V rámci rozpočtového opatření č. 1/2025:

V příjmech je zahrnuto navýšení výtěžnosti daně z nemovitých věcí, dále jsou zahrnuty úpravy nedaňových příjmů včetně zapojení bankovní záruky za obytnou zónu Skalka ve výši 858tis.Kč, navýšení kapitálových příjmů za prodeje pozemků, proti tomu vratka pozemku Skalka a příjmy z darů na památník Filipov. Jsou zde zapojeny průtokové dotace pro DSPS a CDM, dotace MPSV na plošinu u DSPS a příspěvek K.Šenova na PD k cyklostezce.

Ve výdajích jsou začleněny výdaje, které se přetahují z roku 2024 (např. nepřímé náklady na terénní pracovníky, výdaje na EPS v DSPS), nové požadavky odborů a organizační složky KACR na akce města, na akce, které budou probíhat v roce 2025, také výdaje související s poskytnutými dotacemi, úroky z čerpaných úvěrů, ale i ponížení výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 (např. posilovna ve sportovní hale, snížení výdajů na parkoviště Pražská).

Podrobněji ROZPIS rozpočtového opatření v příloze.